Мероприятия по совершенствованию системы планирования производственно-финансовой деятельности
Таблица 21 - Выполнение плана по финансовым результатам от реализации продукции ООО «Фламинго» в 2005 г
|
Отрасли и виды продукции |
Продано, ц |
Полная себестоимость, тыс. руб. |
Выручка, тыс. руб. |
Прибыль или убыток, тыс. руб. |
|
Зерно - план - факт - % выполнения плана |
5000 5935 118,7 |
813 1257 154,6 |
970 1856 191,3 |
157 599 381,53 |
|
КРС на мясо - план - факт - % выполнения плана |
3200 8007 250,2 |
6530 22283 341,2 |
8560 24424 285,3 |
2030 2141 105,5 |
|
Продукция прочих видов деятельности - план - факт - % выполнения плана |
х х х |
196 1259 642,3 |
346 924 267,1 |
150 -335 -223,3 |
|
Всего от реализации продукции - план - факт - % выполнения плана |
х х х |
7539 27543 365,3 |
9726 30026 308,7 |
2187 2483 113,5 |
Таблица 22 Расчёт и анализ влияния факторов на размер прибыли
|
Показатели |
2005 |
Прогнозируемая продукция по ценам и себестоимости в 2005 г. |
Прогнози- руемая продукция |
|
Себестоимость реализуемой продукции, тыс. руб. |
24801 |
26041 |
23561 |
|
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. |
25159 |
28932 |
30191 |
|
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. |
358 |
2891 |
6630 |
|
Отклонения – всего В т.ч. за счёт изменения а) объёма реализуемой продукции б) структуры реализуемой продукции в) цены реализации г) себестоимости реализуемой продукции |
- - - - - |
- - - - - |
6272 54 2473 1252 2480 |